槐荫区科技发展计划项目可行性研究报告
项目名称：600万枚SPF种蛋生产基地建设项目
领域：现代农业
主管部门：槐荫区科技局
主要承担单位：公司
主要协作单位：
起止时间：20__年4月1日至20__年10月31日
槐荫区科学技术局
填报日期：20__年6月26日
一、立项的背景和意义
改革开放以来，随着人民生活水平的不断提高，禽类养殖业也随之繁荣，对各种疫苗的需求也越来越大，SASI、禽流爆发也对疫苗以质量有了更高的要求，但是普通种蛋的技术、质量水平低下，产量规模小与日益增长的市场需求和高标准的要求之间的矛盾十分突出。
山东是全国最大的禽类养殖大省，产销量排全国第一，但绝大部分都是普通蛋鸡、肉鸡，产品附加值低，作为生产疫苗用的种蛋也是规模小，技术水平不高，公司选择SPF种蛋作为突破口正是基于山东省养殖业资源丰富的优势，公司自19__年从事种蛋生产以来，在国内市场已成为知名的疫苗用种蛋生产企业，直属的公司4个定点疫苗生产企业中的药厂、械厂指定本公司为定点供货商。20__年公司科研所开始SPF种蛋的研发工作，并和公司、山东农业大学、济南市家禽研究所等单位展开了合作，目前已成功地开发出了SPF种蛋，使公司在国内同行业中处于领先地位。
随着企业自身不断的发展，市场拓展越来越开阔，科技水平越来越高，但相应的生产能力已经远远不能满足客户的要求和市场的需求，为了更好地提高公司的市场占有率，充分满足客户的要求，公司于20__年决定扩大生产规模，经过缜密的考察和论证，决定在经十西XX一侧建设3000万枚SPF种蛋生产基地，现一期工程已于20__年10月开工建设，一期工程设计生产能力为年产600万枚SPF种蛋，该项目的建设起点高、标准高、科技水平高、符合市场的要求。
二、国内外现状和发展趋势〔包括知识产权现状〕
近些年来，国内养殖业不断发展壮大，虽然禽流感SASI带来了不小的影响，但以总体上看，养殖业还是稳步上升的，由于规模的逐年扩大，也使疫苗的需求量加大，同时由于病1
毒的不断变异，抗药性增强，对疫苗的质量要求也越来越高，而现今国内疫苗用种蛋市场还是以低免疫，非免疫种蛋为主，这就势必达不到疫苗生产企业更加高标准的要求，迟早会被市场淘汰，而国内SPF种蛋严重短缺，有能力生产SPF种蛋的企业更是屈指可数，因此面对如此国内市场，投资建设现代化水平高，技术水平高的SPF种蛋生产企业迫在眉捷。本项目的建设以广大的市场为基础，以高新的技术水平为保障，充分利用山东省丰富的养殖业资源，开发和生产的SPF种蛋在济南市是第一家，在国内也是领先水平。
公司与山东农业大学，济南市家禽所、乾元浩科研院有着长期的技术研发合作，公司现有科研人员及专业技术人员12名，原济南家禽研究所所长，国内知名专家史（国内首批“SPF、非免疫种鸡”的技术引进，规模化生产发起人）为公司科研所名誉所长。
公司很早就认识到SPF种蛋研发与生产的重要性和广阔的发展前景，经过对市场的综合考察，于20__年成立了科研所，开始SPF种蛋的研发工作，并和公司、山东XX、济南市XX等单位展开了合作，目前已成功地开发出了SPF种蛋，使公司在国内同行业中处于领先地位。
公司通过与公司、山东XX、济南市XX联合开发和合作，解决了SPF种蛋生产中的技术难题，完成了产品的更新换代，质量优势明显，从而能够开拓和占领更大的目标市场。
三、现有研究基础、特色和优势
公司是一家集禽类孵化、育种、养殖、研发、生产为一体的新型高科技公司，近几年来，公司异军突起，发展迅猛，公司产品填补了省内该行业的一项生产空白。一跃成为济南市乃至山东省禽类行业的重点企业，20__年6月被济南市评为市级农业产业化龙头企业。
公司位于槐荫区西XX，紧邻经十西路，是集家禽孵化、育种、养殖、研发、生产为一体的高科技新型禽业公司，我公司前身为润非免疫种鸡场，自20__年以来本着“科技促发展”的经营理念不断完善管理体系，加大科研投资力度，扩大投资规模；成为了本市具有科技含量的民营独资大型集约化种鸡养殖企业；截至08年底，我们共有员工56人，专业技术及管理人员12人，资产总额达1500万元，销售利润率12%。公司作为直属的公司2个疫苗生产企业（乾XX厂，乾XX厂）的指定生产基地及技术合作单位。集团的市场占有率达80%,其他市场占有率20～30%。20__年公司销售收入1000万元；20__年销售收入实现1200万元；20__年销售2
收入突破1500万元；三年累计销售收入达3700余万元。公司现有3处生产基地，拥有种鸡
5.5万套，由公司扶持帮助组成的松散联合体带动养殖户20多家，养殖种鸡17余万套。SPF是SpecificPathogenFreede的缩写，意指无特定病原体。SPF鸡既是指生长在屏障系统或隔离系统中，无国内、外另行的主要鸡传染病病源，具有良好的生长和繁殖性能的鸡群，其所产的蛋即为SPF蛋。
目前，国内除维通、法斯两家合资企业在种源上曾经引进种蛋外，国内禽类养殖企业尚未有一家具有纯粹的SPF种源引进。
20__年8月我公司经过多方努力及艰辛谈判，与国际上最具权威、并制订行业标准的美国CHARLESRIVER-SPAFAS签订了长达三年的SPF父母代种鸡种源的引进与国内开发合作合同，并与当年10月投资30余万元人民币，从该公司引进3000枚SPF级父母代种源，为我市及全国生物疫苗、生命科学研究提供优质原料奠定了基础。
现在，第一批SPF父母代种鸡已顺利孵化育成，09年3月利用父母代种蛋批量孵化优良的SPF商品种鸡，已源源不断地为生物疫苗生产企业提供合格种蛋，极大的改善了国内疫苗生产原料品质。
20__年我公司将随着企业的发展、资金的增加、国家惠农的扶持，加大科研投资力度，加快企业的升级换代并扩大SPF种源的引进数量，以满足我国疫苗生产及生命科学研究的需要，同时，通过SPF种鸡的大量培育，为我市家禽改良及种群净化提供高品质的种源。
四、应用或产业化前景、市场需求。
1、市场分析
近些年来，国内养殖业不断发展壮大，虽然禽流感SASI带来了不小的影响，但以总体上看，养殖业还是稳步上升的，由于规模的逐年扩大，也使疫苗的需求量加大，同时由于病毒的不断变异，抗药性增强，对疫苗的质量要求也越来越高，而现今国内疫苗用种蛋市场还是以低免疫，非免疫种蛋为主，这就势必达不到疫苗生产企业更加高标准的要求，迟早会被市场淘汰，而国内SPF种蛋严重短缺，有能力生产SPF种蛋的企业更是屈指可数，因此面对如此国内市场，投资建设现代化水平高，技术水平高的SPF种蛋生产企业迫在眉捷。本项目的建设以广大的市场为基础，以高新的技术水平为保障，充分利用山东省丰富的养殖业资源，开发和生产的SPF种蛋在济南市是第一家，在国内也是领先水平。
2、产品市场前景及优势
（1）经过十多年的努力，公司拥有了稳定的产品销售渠道和客户资源，本项目建成投产后，凭借公司在业内的声望和实力，是可以予见到美好的发展前景的。
（2）公司通过与公司、山东农业大学、济南市家禽研究所联合开发和合作，解决了SPF种蛋生产中的技术难题，完成了产品的更新换代，质量优势明显，从而能够开拓和占领更大的目标市场。
3、销售策略及营销模式
实施品牌战略，通过向市场提供优质产品，提高产品市场竞争力，大力开拓销售市场，主要模式有：
（1）在目标市场建立公司分支机构，及时与客户保持沟通，掌握信息并及时反馈给公司，由公司进行统一的计划安排。
（2）通过参与目标市场的行业组织化倡议和建设确立和增强公司在目标市场行业内的影响力，提高市场占有率。
（3）坚持自主品牌建设，充分发挥自主品牌优秀，为长期占有目标市场打下坚实基础。
五、研究内容与预期目标
1、总体目标
该项目总投资1000万元，土建工程310万元，设备投资400万元，产品研发及技术改造230万元，其它投资等60万元。计划建设孵化车间、养殖车间、饲料加工车间、仓库、实验动物检验中心、职工宿舍、配电室、锅炉房、500m3沼气设施、封闭式车间空气净化设施等，总建设面积5700平方米。项目完成达到年产SPF蛋600万枚，固定资产达到1000万元。
2、经济指标
20__年，公司将在现有基础上以具有国际水平的SPF蛋鸡为主，力争全年实现销售收入2400万元，销售利润率达20%；以此更好的支持我市现代农业科技发展的步伐。
3、20__年将建成年产600万枚的GMP车间6个，并培养具有实验动物饲养、懂得SPF饲养标准的饲养人员40名，引进专业技术人员2-4名；年可提供合格SPF蛋400万枚。
六、研究方案、技术路线、组织方式与课题分解
1、技术方案
SPF种蛋是疫苗用中蛋中的尖端产品，它比非免疫种蛋的要求更为苛刻，从种蛋的孵化、育雏、养殖到加工必须在经过严格空气净化的密闭式车间内，以隔绝污染源车间内配置恒温，4
恒温系统，选用从公司引进的SPF种鸡苗，配以专用饲料喂养，生产出的SPF种蛋要经过严格的消毒和检验。
SPF种蛋生产工艺流程
清洗种蛋→孵化→育雏→养殖→出蛋→消毒→包装→成品
2、建设内容
21）孵化车间：单层，砖混结构，建筑面积900m，用于SPF鸡的孵化。
22)养殖车间：单层，砖混结构，建筑面积4600m，用于SPF鸡的养殖。
23)保温仓库：单层，装配式，建筑面积500m仓库为密闭式恒温仓库，用于SPF种蛋的
34)标准型沼气工程：容量300m，用于鸡粪的循环利用。
25)办公室：单层，砖混结构，建筑面积720m，主要用于办公、科研所、检测检验等。
3、环境保护
环境保护问题是我国现阶段的头等大事，该项目在论证期间就充分考虑了环保问题，公
3司规划建设一座300m的标准型沼气工程、鸡粪在养殖车间内即可通过采集设备进入沼气池，
而沼气又可为养殖、孵化、采暖等提供无污染的清洁能源，从而实现生产物料的良性循环，既保护了环境又降低了成本。
由于该项目紧靠济南市菜篮子工程，占地3000亩的两个国家级无葱生产、加工、出口基地（丰农、樱龙公司），剩余的鸡粪作为绿色优质的肥料，可以就近消化，为济南圆葱出口创汇添砖加瓦。
七、年度计划内容
21、20__年4月至11月，建设孵化车间（单层，砖混结构，建筑面积900m，用于SPF鸡
2的孵化；养殖车间（单层，砖混结构，建筑面积4600m，用于SPF鸡的养殖）。
2、20__年11月至20__年5月，引进3000枚SPF种蛋，批量孵化优良的SPF商品种鸡。3、20__年4月至20__年7月，建设300立方米标准型沼气工程。
4、20__年7月至20__年10月，完成SPF科研所的设备投资。
八、主要研究人员和单位简况及具备的条件
主要说明：
1、主要研究人员
2、公司位于槐荫区西部，紧邻经十西XX，是集家禽孵化、育种、养殖、研发、生产为一体的高科技新型禽业公司，自20__年以来本着“科技促发展”的经营理念不断完善管理体系，加大科研投资力度，扩大投资规模；成为了本市具有科技含量的民营独资大型集约化种鸡养殖企业；截至08年底，我们共有员工56人，专业技术及管理人员12人，资产总额达1500万元，销售利润率12%。
公司作为直属的公司2个疫苗生产企业（乾XX厂，乾XX厂）的指定生产基地及技术合作单位。集团的市场占有率达80%,其他市场占有率20～30%。20__年公司销售收入1000万元；20__年销售收入实现1200万元；20__年销售收入突破1500万元；三年累计销售收入达3700余万元。公司现有3处生产基地，拥有种鸡5.5万套。20__年，公司将继续以社会责任感为己任，加强科技创新能力，完善SPF生产技术，以具有国际水平的SPF蛋鸡为主，力争全年实现销售收入2400万元，销售利润率达15%；为家禽养殖业健康发展保驾护航。
九、经费预算
1、固定资产投资800万元，其中：
建筑工程费用400万元，包括孵化车间、养殖车间、保温仓库、办公室、职工宿舍、食5
堂、沼气设施辅助用房及室外给排水、道路、绿化等工程的建筑费用。
设备购置及安装费280万元，包括空气净化设备、通风设备、孵化机、育雏机、变电设备、沼气采集设备、恒温、恒湿设备、锅炉、办公、生活用器具等的购置安装费用。
其它费用120万元，包括土地租赁费、城市建设配套费、勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费等费用。
2、铺底流动资金200万元，根据该项目生产特点，流动资金总额按销售4批产品的总额计算。
3、资金筹措：该项目第一期工程总投资为1000万元，筹资方案为：
（1）公司自筹解决其余700万元。
（2）申请银行贴息贷款200万元。
（3）申请科技扶持资金100万元。
该项目除申请财政扶持资金外，主要是自筹资金本项目建设单位企业管理方式先进，产品技术含量高，规模不断扩大，资金实力不断增强，建设单位将通过滚动发展的方式自行筹措解决，保证本项目所需资金的及时到位，能够保障本项目的顺利实施。
